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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-09内部审核报告发放记录
内部审核报告发放记录编号：序号接收部门接收人接收时间备注填写人：审批：年月日编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:1
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-08内部审核报告
年度公司内审报告编号：公司半年度信息安全内部体系审核工作已完成，目前整改工作已经结束。为评价依据ISO27001标准建立的信息安全管理体系的符合性及运行的有效性，本公司于年月日至年月日对本公司进行了为期天的安全体系审核。审核依据ISO27001标准及本公司的安全方针、规定和标准文件、相关管理文件及国家法律法规。此次内审依据客观事实，查出不合格项处。其分布情况见不合格分布情况表，主要薄弱环节为员工熟悉掌握安全方...
2024-05-05
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-06不符合项报告及纠正报告单02
不符合项报告编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实陈述：不符合项标准条款：不符合项类型：审核员：日期：纠正和预防措施：纠正：预防：部门负责人：纠正和预防措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和预防措施验证：审核员：年月日
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-05不符合项报告及纠正报告单01
不符合项报告编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实陈述：不符合项标准条款：不符合项类型：审核员：日期：纠正和预防措施：纠正：预防：部门负责人：纠正和预防措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和预防措施验证：完成审核员：年月日
2024-05-05
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-04内部审核计划
内部审核计划编号：受审核方：各部门编写日期：审核目的检查内部信息安全管理体系涉及各部门的活动是否符合计划安排及规定要求；信息安全管理体系是否有效地保持、实施和改进，为管理体系的改进提供依据。审核依据ISO27001体系文件审核范围综合部、开发部审核日期审核组组长A组B组审核员首次会议时间：（请受审核方有关人员参加）内部评定时间：（审核组全体人员参加）审核情况通报时间：（请受审核方管理层有关人员参加）末次...
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-03审核组长（成员）任命书
审核组长（成员）任命书根据公司信息安全管理规定，拟于年月日对公司进行信息安全管理体系审核。现任命为审核组长，为审核组成员，并做以下工作：1．于年月日前提出此次审核计划上报管理者代表审批；2．于年月日前向管理者代表提交审核报告。总经理：年月日
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-02年度内审计划
年度内审计划编号：审核目的评价信息安全管理体系运行的符合性和有效性。审核范围公司信息安全管理体系所覆盖的所有过程、部门和场所。审核依据ISO27001：2005体系标准，体系文件，法律法规审核方法集中式审核（按业务部门审核）审核频次共1次审核时间审核持续时间每次审核持续1天编制/编制日期:信息安全管理小组2013-06-10审核/审核日期:批准/批准日期:审核范围审核号部门/区域审核范围审核月份123456789101112001信息安全管理...
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2024ISO27001体系认证JF01内部审核管理-01内部审核方案
1总则为保证公司信息安全管理体系持续有效运行，按照ISO/IEC27001:2005《信息安全管理体系要求》的要求，依据本公司《信息安全管理手册》及《内部审核管理程序》的规定，制定本《内部审核方案》。2审核范围2-1本公司信息安全管理体系覆盖的软件开发及外包所需的重要信息系统和服务系统；与所述信息系统有关的活动；与所述信息系统有关的部门和所有正式员工；所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。2-2组织信息安全管理...
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