目录•1.体系审核、过程审核和产品审核的关系•2.过程审核的规定•3.审核流程•4.审核准备•5.实施审核•6.评分与定级•7.末次会议•8.纠正措施及其有效性验证•9.审核报告及存档•10.过程审核提问表•.1.体系审核、过程审核和产品审核的关系2.过程审核的规定2.1任务•过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。•通过以下各点来达到上述目的:•2.1.1预防•2.1.2纠正纠...
1产品开发1.1策划必须满足顾客要求和法律法规要求产品开发计划必须明确目标值和时间表策划的改进1.1.1是否已具备顾客对产品的要求？对需开发的产品必须了解其所有要求，例如：•图纸、标准、规范和产品建议书•物流运输方案•技术供货协议、检验规范•质量协议、目标协议•特殊特性（产品、过程）•订货文件•法律/法规•用后处置1.1.2是否具有产品开发计划，并坚持目标值？要点：顾客要求成本时间表：策划认可...
{公司治理}南方电网公司电网工程结算审核及总结算编制指导书二〇一二年八月2前言为了深入贯彻中国南方电网有限责任公司中长期发展战略,落实电网发展向智能、高效、可靠、绿色方向转变,企业管理向精细化方向转变的战略部署,推进基建一体化建设,提升公司对基本建设项目的管控力度,规范电网工程结算审核及总结算编制工作,提高工程结算质量,公司基建部组织编制了《南方电网公司电网工程结算审核及总结算编制指导书》（以下简称指导...
内部审核资料目录序号文件名称备注012015年度内部审核计划022015年度内部审核通知书03内部审核实施计划04会议签到表(内审首次会议)05-1CNAS-CL012006内审检查表（实验室主任）05-2CNAS-CL012006内审检查表（质量负责人）05-3CNAS-CL012006内审检查表(技术负责人)05-4CNAS-CL012006内审检查表-（综合管理室）05-5CNAS-CL012006内审检查表（光学检测室）05-6CNAS-CL012006内审检查表(热学检测室)05-7CNAS-CL012006内审检查表（电...
文件编号：GSCLAB/CX-4.14-01-07-A/0内部审核报告审核目的对体系运行的有效性、符合性和充分性进行审核，对审核中发现的客观证据，寻求体系改进或提升的空间。审核范围质量管理体系所有要素、部门和场所审核依据CNAS-CL01：2006、CNAS-CL11：2006、CNAS-CL52:2014、质量管理体系文件、各种标准规范和相关法律法规、客户要求审核日期2015.10.12~2015.10.16受审核部门实验室主任、质量负责人、技术负责人、综合管理室、光学检测室...
文件编号：GSCLAB/CX-4.14-01-02-A/0内部审核实施计划内审目的：对体系运行的有效性、符合性和充分性进行审核，对审核中发现的客观依据，寻求体系改进或提升的空间。内部审核范围：质量管理体系所有要素、部门和场所及检测过程。内部审核依据：CNAS-CL01：2006、CNAS-CL11：2006、CNAS-CL52:2014、质量管理体系文件、各种标准规范和相关法律法规、客户要求。审核组长：李继伟审核员：李继伟、张剑平、徐广岁、曾远江、潘会福、...
2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系•体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其它审核方式。22体系审核、过程审核及产品审核之间的关系•比较：审核方式审核对象目的对基本要求的完整性及有效性进行评定体系审核质量管理体系产品诞生过程/批量生产对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定服务诞生过程/服务的实施过程审核对产品的质量特性进行评定产品审核产品或服务32体系审核...
1财务管理内部审计过程审核产品审核内审检查表23.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。3.2原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对...
财务管理内部审计过程审核产品审核内审检查表13.1.2纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。3.2原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对...
1{财务管理税务规划}第八章货物和劳务税纳税申报和纳税审核2第八章货物和劳务税纳税申报和纳税审核题型：单选、多选、简答、综合。历年分值：20分左右。2011年2010年简答题、综合题考点单选题2多选题2简答题2248221243题题题分分分题题题分分分以不动产、货币资金和有形动产进行投资的流转税政策；增值税和营业税的征税范围、1题涉及销售房地产2道题均涉及增值税的计应纳税额的计算；资产损失进项税额转出问的营业税,3分左右算...
第一次全国水利普查地下水取水井专项普查新疆维吾尔自治区清查数据审核分析报告,初稿,国务院第一次全国水利普查领导小组办公室二〇一一年八月前言根据“关于抓紧做好第一次全国水利普查对象清查国家级数据审核验收工作的通知”国水普办【2011】55号的要求，国普办从2011年7月起，组织各技术支撑单位逐省审核各省级普查区清查数据，旨在及时发现问题，提高清查数据质量，为清查数据验收及普查对象名录生成奠定基础。国家级清查数...
ICS备案号:QX中华人民共和国气象行业标准QX/T××××—2006风电场气象观测资料审核、订正技术规程Regulationsforinspectionandcorrectionofwindpowerobservation(征求意见稿)(本稿完成日期:2006年4月)2006-××-××发布1.1.1.12006-××-××实施发布中国气象局QX/T××××—2006目次前言..................................................................................II1范围.........................................
过程审核过程审核前言买方市场上顾客要求的不断提高给企业的质量管理提出了更新更复杂的任务。在许多工业领域，“广泛的”质量管理体系是企业战略的一个组成部分，是满足产品和过程高质量要求的先决条件。通过质量体系审核对质量管理体系的有效性进行定期的评审。随着产品/服务从设计到生产/实施的周期越来越短，要求企业各部门的工作流程不断地向平行化发展，这就给过程提出了越来越高的要求。在质量要求不断提高的情况下，只...
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-2901:2001商贸零售企业北京中经科环质量认证有限公司发布日期:2001-6-26实施日期:2001-6-26录目目录(1)、/•.、亠刖言(2)(3)1范围(3)2术语(3)3行业特点(3)4产品/服务范围、特点与专业代码(4)5服务流程(5)6审核要点与取证方法附录A适用的法律法规及标准(20)、八‘言刖本指导书针对商贸服务的具体情况和特点，指出重点审核的内容和要求,指导从事第三方质量体系审核的人员有效地对商贸服务...
{财务管理税务规划}货物和劳务税纳税申报和纳税审核1第八章货物和劳务税纳税申报和纳税审核题型：单选、多选、简答、综合。历年分值：20分左右。2011年2010年简答题、综合题考点单选题2多选题2简答题2248221243题题题分分分题题题分分分以不动产、货币资金和有形动产进行投资的流转税政策；增值税和营业税的征税范围、1题涉及销售房地产2道题均涉及增值税的计应纳税额的计算；资产损失进项税额转出问的营业税,3分左右算和账务处...
内部审核记录表共1页，第1页《农产品质量安全检测机构考核评审细则》审核对象审核依据审核员审核日期备条款审核条款内容审核方法审核记录评审结论注一机构与人员有上级部门批准的机构设置文件。机1,检验检测机构的营业执照是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期;构为独立法人，非独立法人的需有法2,营业执照中的经营范围是否包含食品、环境、公共卫生等领域的检验、检测、检验检测1.*人授权。检测业务独立，独立对外行或...
工程结算审核实施方案1、做好结算审核的前期工作1.1、是做好结算资料的收集整理如:施工合同、施工图纸、竣工图纸、会审纪要、设计变更、隐蔽记录、经济签证乃至会议纪要、施工日志等都是工程结算的主要依据;1.2、是核对施工图纸变动情况和工程内容是否完成等;是落实施工有否变更、签证手续是否齐全等;四是核查施工合同是否1.3、内容明确，工期、质量、材料市场价、奖惩规定等有否具体签订明确。只有了解上述情况，才能遵循求实...
**化工有限公司清洁生产-1-目录前言.......................................................................................................................................................3第一章筹划与组织.......................................................................................................................................51.1取得高层领导的支持与参与....................................
行政处罚案件审核制度第一条为加强行政执法监督～进一步规范食品药品监督管理机关的行政处罚行为～促进依法行政～根据《中华人民共和国行政处罚法》、《药品监督行政处罚程序规定》、《湖南省行政程序规定》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律规定～结合武陵区食品药品监管工作实际～制定本制度。第二条行政处罚案件审核是指区药监局对局本级内设办案股室承办的已立案并调查终结的行政处罚案件进行书面审查、复核。第三...
