1、水泥1)水泥应有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告(内容包括厂别、品种、强度等级、生产日期、出厂编号和试验编号;包括厂家3天试验报告和28天补强报告);2)水泥进厂后监理应检查水泥的包装和标志，并核对包装、标志是否与水泥的出厂检验报告相一致;3)使用前必须进行复试，复试批量应符合现行施工质量验收的规范的规定，一般应待水泥三天强度复试报告合格后才能同意使用;4)水泥复试项目主要包括：抗压强度、抗折强度和安定性...
【案例1】某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。”李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。”检验员小王却说：“这是指的成品一次交验合格率。”案例分析：本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通，这势...
1、焊接施工不注意选择最佳电压【现象】焊接时无论是打底、填充、盖面，不管坡口尺寸大小，均选择同一电弧电压。这样有可能达不到要求的熔深、熔宽，出现咬边、气孔、飞溅等缺陷。【措施】一般针对不同情况应该分别选择相应长弧或短弧能得到较好的焊接质量和工作效率。例如打底焊接时为了能得到较好的熔深应该采用短弧操作，填充焊或盖面焊接时为了得到较高的效率和熔宽可以适当加大电弧电压。2、焊接不控制焊接电流【现象】焊...
经典服装企业资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。经典服装企业资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。经典服装企业资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。1．目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。2.适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。3.定义和缩略语3.1内审：质量管理体系内部审核。3.2不合...
护士变更注册申请审核表中华人民共和国卫生部制填表说明1．本表供申请护士变更注册使用。2．用黑色钢笔、签字笔填写，内容真实，字迹清晰。3．本表的第1、2、3、4四项由申请人填写，第5、6项由有关医疗卫生机构填写，第7项由注册机关填写。4．表内的年月日时间，用公历阿拉伯数字填写。5．申请人学历，填写护理或者助产专业最高学历。6．申请人健康状况，填写健康状况良好、一般或者有慢性病。7．申请人工作类别，填写临床护理...
吉林大学本科教学工作审核评估工作方案根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）和《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）要求，按照教育部的统一安排，我校将于2016年接受教育部普通高等学校本科教学工作审核评估（以下简称审核评估）。为做好审核评估迎评促建工作，特制定本方案。一、指导思想与工作目标（一）指导思想审核评估评建工作应以党的十八...
工程结算审核实施方案1、做好结算审核的前期工作办理工程结算，主要是用以调整预算或合同价款，核定工程造价，结清工程价款并进行成本分析，考核投资的使用情况，也为建设项目验收后编制工程决算和核定新增固定资产价值提供依据。为此，必须做好结算审核的前期工作。一是做好结算资料的收集整理如：施工合同、施工图纸、竣工图纸、会审纪要、设计变更、隐蔽记录、经济签证乃至会议纪要、施工日志等都是工程结算的主要依据；二是...
一、前言随着人类社会的进步和发展，在基础行业实施安全风险管理已成为国际化的趋势。中国南方电网公司经过近五年的努力，研究建立了基于风险、涵盖电力生产各环节、又具有南方电网特色的安全生产风险管理体系。体系于2007年10月正式发布，并在公司系统发供电单位逐步推广应用。安全生产风险管理体系的建立，标志着公司拥有了一套系统、规范的安全生产管理模式与方法，同时也进一步提升了公司安全生产管理的“软实力”。然而，...
序号核查结果备注条款号符合性14.124.2.1a)34.2.1a)44.2.1b)54.2.1b)64.2.1b)74.2.1b)84.2.1b)94.2.1b)10是否定义了组织风险评估方法？4.2.1c)114.2.1c)124.2.1c)134.2.1d)14是否识别了对这些资产的威胁；？4.2.1d)15是否识别了可能被威胁利用的脆弱性？4.2.1d)164.2.1d)17是否分析并评价了风险？4.2.1e)184.2.1e)194.2.1e)20是否评价了风险的等级？4.2.1e)214.2.1e)22是否识别并评价风险处理的选择的程序？4.2.1f)23风险处理是...
<XX信息科技有限公司>内部审核管理程序[XX-B-06]V1.0发布日期2021年03月10日发布部门信息安全管理小组实施日期2021年03月10日<XX信息科技有限公司>文件编号XX-B-06内部审核管理程序文件版次1.0密级机密变更履历版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期1.0初次发布i<XX信息科技有限公司>文件编号XX-B-06内部审核管理程序文件版次1.0密级机密1目的为明确信息安全管理体系内审的实施方法，保证内审定期有效地实...
序号ISO/IEC27001信息安全管理体系要求核查结果备注核查问题条款号符合性检查结果核查说明4信息安全管理体系1有无在整体业务活动和所面临风险的环境下建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系？4.12是否有文件明确描述ISMS范围和边界？4.2.1a)3删减的项目是否明确说明？并说明细节和理由？4.2.1a)4是否定义了ISMS方针？4.2.1b)5ISMS方针是否为其目标建立一个框架并为信息安全活动建立整体的方向和原...
内部审核报告发放记录编号：序号接收部门接收人接收时间备注填写人：审批：年月日编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:1
年度公司内审报告编号：公司半年度信息安全内部体系审核工作已完成，目前整改工作已经结束。为评价依据ISO27001标准建立的信息安全管理体系的符合性及运行的有效性，本公司于年月日至年月日对本公司进行了为期天的安全体系审核。审核依据ISO27001标准及本公司的安全方针、规定和标准文件、相关管理文件及国家法律法规。此次内审依据客观事实，查出不合格项处。其分布情况见不合格分布情况表，主要薄弱环节为员工熟悉掌握安全方...
不符合项报告编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实陈述：不符合项标准条款：不符合项类型：审核员：日期：纠正和预防措施：纠正：预防：部门负责人：纠正和预防措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和预防措施验证：审核员：年月日
不符合项报告编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实陈述：不符合项标准条款：不符合项类型：审核员：日期：纠正和预防措施：纠正：预防：部门负责人：纠正和预防措施完成情况：部门负责人：年月日纠正和预防措施验证：完成审核员：年月日
内部审核计划编号：受审核方：各部门编写日期：审核目的检查内部信息安全管理体系涉及各部门的活动是否符合计划安排及规定要求；信息安全管理体系是否有效地保持、实施和改进，为管理体系的改进提供依据。审核依据ISO27001体系文件审核范围综合部、开发部审核日期审核组组长A组B组审核员首次会议时间：（请受审核方有关人员参加）内部评定时间：（审核组全体人员参加）审核情况通报时间：（请受审核方管理层有关人员参加）末次...
审核组长（成员）任命书根据公司信息安全管理规定，拟于年月日对公司进行信息安全管理体系审核。现任命为审核组长，为审核组成员，并做以下工作：1．于年月日前提出此次审核计划上报管理者代表审批；2．于年月日前向管理者代表提交审核报告。总经理：年月日
年度内审计划编号：审核目的评价信息安全管理体系运行的符合性和有效性。审核范围公司信息安全管理体系所覆盖的所有过程、部门和场所。审核依据ISO27001：2005体系标准，体系文件，法律法规审核方法集中式审核（按业务部门审核）审核频次共1次审核时间审核持续时间每次审核持续1天编制/编制日期:信息安全管理小组2013-06-10审核/审核日期:批准/批准日期:审核范围审核号部门/区域审核范围审核月份123456789101112001信息安全管理...
