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内部体系审核检查表过程名称：审核日期：3/16/2017过程的所有者：销售部长被审核人员：是否是否是否已确定过程的所有者？√使用什么？（材料、设备）√是否已对过程加以定义？√由谁进行？（技能、培训）√过程是否已形成文件？√使用什么关键指标？（测量、评估）√是否已对过程的接口加以定义？√如何进行？（方法、技术）√过程是否监控？√记录是否保存？√输入输出过程绩效指标培训需求，岗位职责培训资料、培训记录需要受...
1ISO/TS16949:2002******L***L**（因版权,名字不列出）中国大陆地区TS16949产品经理QS-9000：1998主任审核员ISO/TS16949：2002主任审核员2ISO/TS16949:2002新时代汽车产业QMS标准3AgendaModule1汽车产业标准变革Module2ISO/TS16949:2002认证资格指南Module3ISO/TS16949:2002流程导向观念介绍Module4ISO/TS16949:2002体系导入与实施Module5ISO/TS16949:2002认证规定4Module1汽车产业标准变革5汽车产业标准变革1979BS5750英国国家...
1第三讲预测性财务信息审核第三讲预测性财务信息审核2独立审计历史财务信息审计历史财务信息审阅特殊目的审计会计报表审计验资预测性财务信息审核内部控制审核基建工程预算、结算、决算、审核国家审计内部审计其他效劳其他鉴证3一、概述4预测性财务信息：5一、概述依据的根本假设并非不合理在假设的基础上恰当编制务报表一致，并选用了恰当的会计政策。恰当列报，所有重大假设均已充分披露6一、概述现程度作出保证7一、概述8一...
首次公开发行并上市流程及关注点二〇一七年十一月-2-2目录一、2017年以来A股上市发行政策环境二、主板、中小板及创业板IPO发行根本条件及流程三、IPO过程中证监会发审委关注点四、IPO过程中各主体机构的作用五、IPO优劣势比较-3-32017年以来A股上市发行政策环境-4-4刘士余监管会议讲话阐述8大要点：强调提升IPO数量！中国证监会主席刘士余在2月10日召开的全国证券期作监管会议上发表讲话,讲话涵盖8大要点：注册制和行政核准制不...
1外贸单证实务外贸单证实务PracticeofForeignTradeDocumentsPracticeofForeignTradeDocuments项目二审核与修改信用证【能力目标】能分析信用证的根本内容【知识目标】识记信用证本身固有的内容、汇票条款、单据条款、货物条款和其他条款page2国际贸易中，货款的收付直接关系到买卖方的资金周转和融通、以及各种金融风险和费的负担问题，所以，采用何种支付方式是买卖方十分关注的问题。实际中最常见的国际贸易结算方有T/TT/TD/A...
1产品质量先期筹划和控制方案产品质量先期筹划和控制方APQP(AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan)2概论3产品质量筹划循环示意图产品/过程开发和样件验证反响评定和纠正措施产品和过程确认过程设计和开发方案和定义产品设计和开发4APQP责任范围的三种类型的组织；的组织；劳的组织(如热处理、贮存、运输等)。责任范围有设计责任仅限制造专项服务确定范围√√√计划和定义(1)√产品设计和开发(2)√可行性(2.13)√√√过...
供给商质量能力评审准则供给商质量能力评审准则((过程和产品审核局部过程和产品审核局部))培训教程培训教程介绍介绍•姓名•企业•企业经营范围和为一汽配套的产值及占企业总产值的比重•企业规模•在汽车工业中所拥有的经验•在企业中的职位•对此次培训班的期望如何正确理解培训的内容如何正确理解培训的内容此次培训的所有书面材料的内容只通过阅读注视倾听是无法真正理解的而只有通过思考的过程才能掌握这些内容质量和本钱...
13C工厂审查需要准备那些资料2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
1工程工程设计文件工程工程设计文件审核管理方法审核管理方法2为什么要编制本方法？通过设计文件审核，了解设计意图和设计标准，熟悉设计内容，发现设计过失，使设计文件更加完善合理，到达正确指导施工的目的。特制定本方法。3目录★一、审核目的★二、审核组织★三、审核内容★四、审核步骤★五、其它要求4一、设计文件审核目的：一是对设计文件和图纸进行复核，检查设计文件、图纸是否齐全，结构的几何尺寸、标高等有无过失...
质量管理质量管理体系的内部审核方法体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核方法审核的基本概念内部质量审核员内部质量体系审核质量管理体系内部审核实例第一章第一章审核的基本概念审核的基本概念1．审核的定义审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提供了信息。2．审核的目的审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具，审核的结果为管理者采取措施提...
医疗器械双随机飞行检查不合格项整改报告XXXXXX公司2018年3月26日医疗器械双随机飞行检查不合格项整改报告2018年3月10日-11日省食品药品监督管理局依据《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》以及《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场指导原则》等相关法规规章，对我公司进行跟踪检查。经过对机构和人员、厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量管理、质量控制、销售与售后服...
中小企业改制上市培训班中小企业改制上市培训班股票发行审核与案例分析股票发行审核与案例分析深圳证券交易所发审监管部深圳证券交易所发审监管部陈禄陈禄20052005年年22月月22http://www.5ixue.com(海量营销管理培训资料下载)目录股票发行审核及其改革股票发行审核及其改革股票发行审核重点关注问题及案例分析股票发行审核重点关注问题及案例分析发行上市条件合规性审核企业改制规范运作持续经营其他财务会...
QT-03REPUTE24/4/211深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司深圳市睿弼成企业管理咨询有限公司ISO9001：2000内审员培训讲义QT-03REPUTE24/4/212知音卡片礼品知音卡片礼品((深圳深圳))有限公司有限公司ISO9001ISO9001：：20002000内审员培训课程安排内审员培训课程安排2003/8/118：30～21：30概论(3H)2003/8/213：30～17：30条文理解/审核要点(4H)2003/8/418：30～21：30审核流程/审核技巧(3H)2003/8/618：30～21：30案例分析/考试(3H...
****医药有限公司2017年度实施医疗器械质量体系情况内部审核检查记录序号条款《医疗器械经营质量管理规范》内容检查方法（内容）自查结果结论1004企业应当诚实守信，依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。1、对照经营许可证核对经营地址和仓库地址；2、查阅经营品种和经营情况。符合规定合格2005企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常管理，应当提供必要的条件，保证质量管理机构或者质量管...
24/4/19TUVProductServiceAsiaPacificGuangzhouBranch1ISO14000环境管理体系审核知识培训24/4/19TUVProductServiceAsiaPacificGuangzhouBranch2第一章环境审核概论第二章环境管理体系认证的实施程序第三章审核的策划与准备第四章第一阶段审核第五章第二阶段审核第六章审核跟踪目录24/4/19TUVProductServiceAsiaPacificGuangzhouBranch3第一章：环境审核概论术语与定义术语与定义审核类型审核类型审核目的审核目的审核的...
实验室内审员培训讲稿第1页共39页实验室内部审核培训材料前言：本讲稿的目的是用于培训实验室内审人员，帮助内审员建立有关实验室质量体系内部审核的完整概念。在ISO/IEC17025-1999（GB/T15481-2000）《检测和校准实验室能力的通用要求》中，有关实验室质量体系内部审核要求在相应的要素4.13内部审核中给出。实验室质量体系内部审核应涉及：●质量手册、程序文件；●内部审核形成文件的程序；●内部审核的目的；●内部审核的安...
管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！无锡云天汽车配件有限公司设计和开发控制程序版本/修改码：A/0Q/YT.P14-20061目的明确设计和开发全过程的主要工作和内容，对设计/开发全过程进行控制，确保设计/开发的产品和制造过程满足顾客的要求。2适用范围适用于本公司所有与汽车配套有关产品及其制造过程的设计和开发。3职责3.1总经理任命多方论证小组，并批准产品设计开发计划。3.2多方论证小组参与特殊特性的开...
IATF16949审核要点郑州华德科技咨询有限公司2018年04月1IATF16949第一阶段审核要点及常见问题2控制二阶段审核的风险关注点a)相关法规的符合性b)强制性产品标准的符合性c)关键过程的运行，如：APQPd)从订单-生产-检验（原材料、成品）-发货记录，少量抽查e)IATF新版标准要求在体系中是否有体现，特别是换版常见问题a)计量设备无检定或校准b)特种设备无定期安全检定c)适用时的产品型式检验不能提供d)无APQPe)原资料直接改为IA...
