内部控制制度[587页]

内部控制制度二零零二年一月内部控制的基础.总则..机构及岗位职责...内部控制方法•内部控制基础T作授权体系概述.第二篇供应生产销信内部控制制度第一章供应内部控制制度第一节内控概述.......................................................12第二节组织机构及岗位职责..........................................15第三节授权体系.......................................................22第四节管理制度..................