內部控制制度作業層級自行評估表[1页]

修正「內部控制制制度共通性作業範例製作原則」第六點附件2(機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表年度自行評估單位：會計處（室）○○科作業類別(項目)：單位預算分配作業評估日期：年月日評估重點自行評估情形評估情形說明符合未符合不適用一、作業流程有效性(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。(二)內部控制制度是否有效設計及執行。二、單位預算分配作業(一)依總預算案依限完成審議與否，於12月15日前...