变更申请计划表申请部门：变更编号：变更项目：受影响的产品：变更描述目前现状：变更理由：变更方案：附件：申请人：日期：变更影响评估：评估人：日期：根据评估结果制定行动计划（包括研究、验证工作和其他行动）序号任务责任部门负责人预定完成日期
网络与信息安全检查表类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果网络安全基础设施网络架构安全网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求是否有不经过防火墙的外联链路（包括拨号外联）外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须经过防火墙网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图网络分区管理生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监会5号令要求部署了专用隔离装置网络使用的各种硬件设备、软件等各...
固定资产验收单日期表格编号资产编号资产名称规格（型号）资产代码购置日期计量单位单价（元）金额（元）对方单位安装使用地点附件情况固定资产验收情况说明：参加验收人员签字：验收日期：年月日
固定资产处置审批单日期：表格编号：申请部门经办人员部门负责人资产名称规格使用年限购置日期账面原值已用年数已提折旧账面残值使用人员处置原因变价收入处理费用实际损失额拟处理办法行政人事经理意见签字：年月日采购经理意见签字：年月日财务主管意见签字：年月日总经理意见签字：年月日备注签字：年月日
可移动介质处置审批表申请者申请部门申请日期可移动介质名称所属类别资产编号使用部门使用者处置原因处置方式□转移□格式化□报废（报废方案：）批准情况行政部经理签名：日期：处置时间处置地点处置人结果确认结果审核IT经理签名：日期：
可移动介质涉密使用记录序号日期可移动介质名称可移动介质编号用途使用部门储存信息信息密级批准人使用人备注编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:
电子邮箱申请表申请人申请表编号邮箱地址用户名邮箱类别邮箱管理员使用期限申请原因及邮箱使用详情申请人签署签署：日期：部门负责人意见签署：日期：公司主管领导意见签署：日期：经办人签署注册完成时间备注编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:
信息安全风险评估报告报告日期：年月一、风险项目综述1、企业名称广东融讯信息科技有限公司2、信息安全管理体系方针切实推行安全管理,积极防御风险,保证生产过程安全3、信息安全管理体系范围公司信息安全管理体系范围覆盖如下业务：二、风险评估目的通过科学的方法对公司存在风险进行评估，以便于制定出适合的方法，找到最合适的控制措施来对风险进行控制，以降低风险，达到提高公司信息安全的目的。三、风险评估日期年月日～年...
残余风险评估报告报告日期：年月日依据ISO/IEC27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》和ISO/IEC27002:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系实用规则》标准，以及我公司《信息安全风险管理程序》、《信息安全风险评估计划》，我公司于二○一○年六月份进行了信息安全风险评估，形成了《信息安全风险评估报告》，针对信息安全风险，选择了处理方法，形成了《信息安全风险处理计划》，落实了责任部门、责任人...
序号记录名称备注1.《信息安全风险评估计划》2.《资产清单》（含《重要资产清单》）3.《信息安全风险评估表》（含《风险处理计划》）4.《信息安全风险评估报告》5.《剩余风险评估报告》6.《信息安全文件一览表》7.《文件发放/回收一览表》8.《外来文件清单》9.《信息安全记录一览表》10.《记录借阅登记表》11.《不符合项报告及纠正报告单》12.《不符合项报告及纠正报告单分布表》13.《纠正与预防措施报告》14.《年度内审计划》1...
