1质量管理体系内审员培训GB/T19001—2000idtISO9001：2000审核知识2第一章概论第1节绪言1.1内审的性质内部质量体系审核是组织确定QMS的符合性和有效性,发现问题,自我改进的一种自我完善机制31.2内审员从事的工作范围对本单位的QMS进行审核即：第一方审核对供方的QMS进行审核即：第二方审核41.3第一方第二方第三方第一方——组织第二方——顾客第三方——相对于第一方、第二方而言，与第一方、第二方在行政上无隶属...
xxxx公司医疗器械内审记录第一章：总则编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求检查员0401企业应当诚实守信，依法经营。禁止任何虚假、欺骗行为。1.企业名称、法定代表人、企业负责人与工商执照是否相符。检查结果：风险描述：系统性风险风险等级：高风险整改要求:2.企业经营的产品是否在许可证的经营范围内。3.企业经营许可证是否在有效期内。检查结果：风险描述：系统性风险风险等级：高风险整改要求:4.企业经...
124/4/191欢迎参加欢迎参加－－ISO9001:2000ISO9001:2000内审员培训课内审员培训课程程224/4/192内容纲要内容纲要第一部分第一部分背景知识、术语和定义背景知识、术语和定义第二部分第二部分ISO9001ISO9001：：20002000的要求及常见问的要求及常见问题题第三部分内部质量审核第三部分内部质量审核第四部分内审员的素质和审核技巧第四部分内审员的素质和审核技巧324/4/193第一部分背景知识、术语和定义424/4/194•市场的需求•...
124/4/191欢迎参加欢迎参加－－ISO9001:2000ISO9001:2000内审员培训课内审员培训课程程224/4/192内容纲要内容纲要第一部分第一部分背景知识、术语和定义背景知识、术语和定义第二部分第二部分ISO9001ISO9001：：20002000的要求及常见问的要求及常见问题题第三部分内部质量审核第三部分内部质量审核第四部分内审员的素质和审核技巧第四部分内审员的素质和审核技巧324/4/193第一部分背景知识、术语和定义424/4/194•市场的需求•...
北京恭安永泰消防科技有限公司办公室文件A版/0次修改内审检查表记录编号：BG-117-01第1页共10页内审检查表受审核部门最高管理者编制日期2010.10.21审核依据4.05.06.07.08.0审核员审核方式问答序号检查项目及内容检查记录结果1如何评价本公司的质量方针和质量目标的适宜性和充分性？本公司的质量方针和质量目标是经过充分的讨论而制定的，包括了满足顾客要求和持续改进质量体系有效性的承诺，质量方针为质量目标提供了总体原则和...
{财务管理内部审计}内审人员的自我修养1/69内审人员的自我修养小职员2010著前言任何一个东西都是从一个想法开始，这个手册也不例外。起初的想法只是给广大的内审人员一本实务操作手册。但是随着时间的推移，我更想和大家分享关于内审这个职业的点点滴滴。从来没有一种职业像内部审计有这么多的变化。随着国家法规的出台，信息技术的发展，企业管理模式的改变，内审的工作内容从单纯的财务稽核到管理审计乃至信息技术审计，从审...
{财务管理内部审计}三体系内审检查表网络下载总顺序受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查检查结果记录4.2.2管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√◆制定的文件控制程序是否...
{财务管理内部审计}内审人员的自我修养讲义1/71内审人员的自我修养小职员2010著前言任何一个东西都是从一个想法开始，这个手册也不例外。起初的想法只是给广大的内审人员一本实务操作手册。但是随着时间的推移，我更想和大家分享关于内审这个职业的点点滴滴。从来没有一种职业像内部审计有这么多的变化。随着国家法规的出台，信息技术的发展，企业管理模式的改变，内审的工作内容从单纯的财务稽核到管理审计乃至信息技术审计，...
XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/JL8.2.2-03№:201704070001审核日期2017.04.07审核人员XXXX、XXXX、XXXX受审部门管理层受审部门负责人XXXX序号涉及条款检查内容检查方法检查结果11.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。是。查《质量手册》中的FX/SC2.0《组织机构图》和FX/SC3.0《职责分配表》。符合要求2*1.1.2应当明...
水利基本建设工程招标文件内审办法第一条为进一步规范和加强省重点水利基本建设工程招标和行政监督工作，依据**等有关法律法规、文件等规定，结合我市实际，制定本办法。第二条市境内水利基本建设工程招标文件（标段规模≥1000万元）都必须经过内审程序。第三条招标文件编制完成后，招标人应组织相关专家对招标文件开展技术咨询，招标文件修改完善后（招标公告发布前），由招标人或招标代理机构向市水利局基建处提出内审申请。...
公司企业内审人员素质提升的途径与对策和谐的内部审计关系可以促进内部审计部门被审计部门的交流与沟通，确保内部审计意见及建议得到有效贯彻落实；及时获得相关、可靠的信息资料，进行事前、事中及事后的全过程审计，提高审计效率及审计质量。内部审计人员内审工作的目的是服务于管理层，为组织单位增加价值并提高组织的运作效率，而内审工作的审计对象往往是单位内部人员。因此，解决和处理“审”与“被审”的矛盾冲突、建立...
质量管理体系内审现场检查记录编号：SMP—MR—06—R01—A/1章节机构与人员审核人审核时间确认人条款条款要求检查情况1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。*1.1.2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出了规定；质量管理部门应当能独立行使职...
XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/JL8.2.2-03№:201704060001审核日期2017.04.06审核人员XXXX、XXXX、XXXX受审部门生产部受审部门负责人XXXX序号涉及条款检查内容检查方法检查结果11.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。是。查《质量手册》中的FX/SC2.0《组织机构图》和FX/SC3.0《职责分配表》。符合要求2*1.1.2应当明...
第1页共26页教育内审全覆盖最大化调研报告3篇教育内审全覆盖最大化调研报告第1篇为贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，推进教育内审工作深入发展，做到组织机构上市县全覆盖、各地做到普及，审计业务上全覆盖，实现审计价值最大化，深化教育改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益，根据上级领导的安排，近期我们就此问题在全省各地进行了调研，现将推进教育内审全覆盖及价值...
第1页共7页检测站内审和管理评审工作有效性评价内审1、内审准则（1）审核准则定义。用作依据的一组方针、程序或要求。（2）内审准则包括：gb/t19001-2021标准规定的质量管理体系要求，内审最根本的审核原则；组织现行有效的质量管理体系文件。方针、目标、手册、形成文件的程序、质量计划等；适用的法律法规、标准等；合同要求；行业惯例等。2、内审的基本要求（1）按规定的时间间隔进行内审，以确保质量管理体系的符合性和有效...
第1页共6页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。六、开工安全生产条件内审第一篇：开工安全生产条件内审制度为加强施工生产安全管理，提高工程建设安全生产保障水平，确保施工顺利进行，根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑工程安全生产监督管理工作导则》要求，加强工程项目开工安全条件审查制度。对公司工程项目及危险较大的专项工程开工安全生产条件的内部审查的标准、组织、人员、程序、责任等方面作出以下规定。一、工...
