第1页共2页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。内审质量审核总结报告内部审核总结报告审核目的：为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性，同时加以改进。审核范围：本公司与质量环境管理体系有关的所有部门审核依据：iso9001：201*、iso14001：201*及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件审核组成员：组长：审核日期：201*-3-28受审部门名称及负责人：审核计划实施情况总结：本次内审安排在3月28日进...
1{财务管理内部审计}药品批发企业内审标准2xxxx药业内审标准说明一、为规范公司药品经营质量管理工作,根据《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》,制定《新疆博达药业内审标准》。二、本标准包含《药品经营质量管理规范》的检查项目和所对应的附录检查内容。三、本标准检查项目共256项,其中严重缺陷项目（**）10项,主要缺陷项目（*）103项,一般缺陷项目143项。七、监督检查结果判定：检查项目主要...
{财务管理内部审计}项目部内审检查表1有项目部重大危险源清单并辩识完全（1分）5.2.3危险源辨识、（1分）评价和控制标准条款内审评价考核评分审核要点审核方法记录项目监理部管理1、项目质量目标及实现情况；（0.5分）分）5.4.1目标2、项目进度目标及实现情况；（0.53、项目投资目标及实现情况；（0.5分）4、项目环境与安全目标及实现情况。（0.5分）（2分）项目部主要职责1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况；5.5....
第1页共22页内审风暴强化企业管理经验交流3篇内审风暴强化企业管理经验交流第1篇2012年，集团掀起了一股不小的内审风暴。新组建的审计部在不到一年的时间内，对10个二级核算单位和19个驻外分支机构以及建筑工程、物资采购等项目进行了拉网式审计，共完成48个审计项目，撰写审计报告47份近10万字，提交审计意见书33份近8万字，提出改进管理的建议106条，为企业预防损失、节约资金上千万元。广大干部职工深有感触地说：如果审计部...
1{财务管理内部审计}药店内审企业实施情况内审表2第二章第一节：质量管理体系检查员：检查结果、风险点、风险等级、整改要求编号条款检查要点备注质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、检查结果：企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系,确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。□□各个部门及岗位是否是否对质量管理活动的过程的识别存在...
{财务管理内部审计}质量内审检查表1a)每个过程需要哪些资源?(4)获得必要的资源和信息b)有哪些交流的渠道,来了解有关信息?2c)组织如何提供关于该过程的外部和内部信息?d)组织怎样获取反馈信息?e)组织需要收集哪些数据?a)组织怎样监视过程的状况和业绩(过程能力,过程目标实现情况)?b)哪些过程是必须进行测量的?(5)监视、测量和分析过程c)组织怎样才能充分的分析和利用所收集的信息(如选用适当的统计分析技术)?d)分析的结果说明了...
{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查表1注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。续表编制人/日期：批准人/日期：审核员：受审核部门：审核准则：ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期：检查方法检查结果记录ISO9001条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合...
第1页共3页检测站内审和管理评审工作有效性评价定海区疾病预防控制中心2021年度内审计划为了更好的贯彻中心质量方针，实现质量目标，客观评价质量管理体系是否正常持续有效的运行，加强实验室内部管理，从而达到不断改进，自我完善，自我发展的目的，按照cnas-gl12：2021《实验室和检查机构内部审核指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求，特制定2021年内审年度计划如下：一、内部审核目的...
第1页共2页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。卫生局内审计划一、总体目标以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕卫生改革和发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强卫生经费管理、规范医疗卫生单位收支行为、提高卫生专项资金使用效益等方面的积极作用，促进卫生事业健康快速发展。二、工作要点（一）主要内容1...
1{财务管理内部审计}医疗器械内审记录2xxxx公司医疗器械内审记录第二章：职责与制度检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求编号条款检查企业的实际最高管理者与《医疗器械经营许可证》中载明的的“企业负责人”是否一致检查结果：风险描述：系统性风险风险等级：中等风险整改要求：企业负责人是医疗器械质量的主要责任人,全面负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业...
1{财务管理内部审计}组织机构变更专项内审2目录1、组织机构变更内审计划的通知2、组织机构变更内审计划表3、组织机构变更内审程序4、组织机构变更内审首次会议记录5、组织机构变更内审报告6、组织机构变更内审末次会议记录7、问题改进和整改措施跟踪记录烟台康裕大药房连锁有限公司2016年组织机构变更内审计划的通知一、评审目的烟台康裕大药房连锁有限公司变更前的组织结构职责涵盖了药品的质量管理、采购、验收、储存、养护、...
{财务管理内部审计}藻渡初设内审12重庆市綦江县藻渡煤矿有限公司扩建工程初步设计说明书工程编号：工程规模：150kt/a扩210kt/a技术负责人：项目负责人：项目编写人：重庆市能源投资集团科技有限责任公司二○一二年三月34设计委托及投资风险承诺书重庆市能源投资集团科技有限责任公司：根据国家现行标准、规程、规范及相关规定,我公司决定对矿井进行扩能改造,设计生产能力由150kt/a扩210kt/a。特委托贵单位对重庆市綦江县藻渡煤...
第1页共3页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量管理体系内审报告企业iso9000iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围：aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。审核依据。gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。审核综述：本次内部质量体系审...
1{财务管理内部审计}医临床司法鉴定所内审策划讲义2(6)管理体系审核运行情况需要对部分要求或部分司法鉴定室进行重点审核时。（六）质量主管提出计划外内部审核申请,所主任批准；计划外内部审核执行本程序。二、2016年度内部审核方案审核月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二月月条款号/要素名称4组织要求4.1组织4.1.1法律责任4.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.2法律地位社会责任组织结构识别冲突专委会人员4.2.14....
第1页共2页信用社内审科警示教育活动心得体会5月16日上午，联社组织所辖信用社职工到xxx县太行监狱，进行现场“反腐倡廉警示教育”，走进监狱的大门，面对高墙电网，心情感到压抑了许多，在监狱领导的带领下分别参观了服刑人员的劳动工作区及生活宿舍区，随后听取了三位因职务之便，挪用公款、收受贿赂而走进监狱服刑人员的献身说法，观看了母亲到监狱探子的感人录像，最后听取了保定市检察院领导和太行监狱领导的重要讲话，使...
{财务管理内部审计}质量管理内审检查表11、主要说明了质量管理体系1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000的范围、质量方针,质量目标,对程序文件的引用过程之间的联系。2、对程序文件的引用。3、有删减,删减了7.3《设》计和开发因产品属于常规产标准的全部内容？如有删减,品,工艺流程已定型。4.2.2质量手...
{财务管理内部审计}质量管理体系内审员考试试卷1共10页第1页质量管理体系内审员考试试卷此试卷分为五节,每一节必须作答。两小时完卷,并无额外时间给予考生阅读试卷。最高分为100分,合格分数为70分。所有参考答案必须答在考方派发的纸张上,其他附纸不接纳。持续之错字、文法及潦草将被扣除总分,最多可达10分。“标准”指ISO9001：2000。允许查阅“标准”副本,但不允许查阅其它参考资源或课程笔记。“条款”是指“标准”内的一段...
1{财务管理内部审计}药品批发企业实施情2第一章：总则检查结果、风险点、风险等级、整改要求编号条款检查要点检查员查企业负责人药品流通相关法规熟悉情况（结合计算为加强药品经营质量管理,规范药品机系统管理、采购管理、仓库管理、财务管理）检查结果经营行为,保障人体用药安全、有效,判定：检查结果：风险描述：系统性风险风险等级：高风险整改要求：00101根据中华人民共和国药品管理法《》、□□法定代表人：熟悉不熟悉企...
