{财务管理内部审计}求新机械厂内审检查检查内容：1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系？2、质量管理体系是否形成文件,并符合标准要求？3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程,是否确定了这些过程的输入和输出及所需开展的活动和应投入的资源？4、是否确定了过程顺序,确定是否合理,是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系？5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则？6、如何确保资...
{财务管理内部审计}认证内审检查表/11记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门审核时间内审员陪同人员审核条款内审组长签字1.2条款主要内容：资源提供1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,2)3)4)目前各岗位人员的能力是否符合要求...
{财务管理内部审计}品质部内审检查表/12内审检查表受审核部门：品质部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:审核的项目、证据及方法准条款审核记录4.8是否在生产交付和安装的所有阶段都保持了产品、的标识？当顾客要求时,可追溯性是否得到保持并加以记录？8；4.1610.1.1如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷,组织的接收准则是否形成文件并经顾客批准？10.2.1是否能够确保未按质量计划和或形成文件的程序进/行检验或验证合格的产品...
复星集团内控和内审体系考察汇报一、复星简介复星从1992年创业，到2023年已进展成为掩盖医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、效劳业及战略投资领域的大型控股型集团，账面价值322.5亿元人民币，治理资产超过1350亿元人民币，20年实现100万倍的资产增长。资产的迅猛增长，与其商业模式的创是有亲热关联的。复星提出“中国动力嫁接全球资源”的投资理念，实行非关联产业组合模式，产业进展经受了产业投资、到股权投资、股权治理...
2023年***月内部审核打算受控编号：******************共页第页本次内审重点检查公司2023年检验检测质量活动的运行状况是否符审核目的：合本公司治理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。适用于本公司与申请资质认定工程有关的全部场所；与质量治理体系审核范围：有关的全部部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定治理方法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的全部相关内容。《试验室资质...
试验室内部审核检查表编号：编制人审核过程被审核部门编制日期估量时间条款检查工程〔规定〕检查方法〔内容〕涉及部门检查记录结论01试验室一般为独立法人；非独立法人的试验室需经法人授权，能独立担当第三4.1.1方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立的帐号、独立核算。01检查高层治理者、技术主管、质量主管及各部门主管相关任命文件〔查看授权书、法人证书、组织机构、质量体系构造、技术治理构造、授权签字人相关...
一．内部审计部门应当履行以下根本职责：〔一〕对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部把握制度的完整性、合理性及其实施的有效性进展检查和评估；〔二〕对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进展审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的推想性财务信息等；〔三...
职业安康安全治理体系和质量治理体系2023年内审报告编号：YT/HSQ—04—228审核目的：检验职业安康安全治理体系和质量治理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性，从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。审核依据：GB/T28001—2023《职业安康安全治理体系要求》、GB/T19001—2023《质量治理体系要求》、适用的相关法律法规及其他要求、公司《体系治理手册》、《体系程序文件》及其他体系文件。...
Q3/8.2.2—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录结果4.2.1是否编制文件化质量方针是否编制文件化质量目标是否编制文件化质量手册是否编制标准要求程序文件质量手册第5页编制了文件化质量方针。质量手册第5页编制了文件化质量目标。编制了文件化质量手册，编号为：编制了17个程序文件，包括了标准要求程序文件。是否编制筹划、运行和把握文件编制了相关流程、操作规程、治理制度...
质量治理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码：受审部门相关文件最高治理者接待人内审员姓名审核日期标准章节号1.1范围审核内容现场审核内容评价是否明确了产品及其质量治理体系掩盖的范围、并在质量治理手册中说明？1.2删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织供给满足顾客和适用法规要求的产品的力量？删减后，是否能不免除组织供给满足顾客和适用法规要求的产品的责...
iso14001内审检查表受审核部门：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规ISO14001条是否适编制人/日期：审核日期：参考文批准人/日期：审核员：检查方法款4.2环境方针检查内容用◆环境方针的制定◆环境方针的内容◆环境方针的传达与治理件提问◆是否制定了文件化的环境方针？◆环境方针是否经最高治理者批准？◆环境方针是否适合于组织活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺...
1参照优选#3C工厂检查的内审检查表质保处SXD-Q–A第1页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容质量处相关人员职责和相互关系总检科职能描述是否齐全治理科职能描述是否齐全各类人员职责履行状况如何抽查有关人员是否具备必要力气〔总检、检验员〕是否制定了《文件和资料把握程序》、《认证标志治理规定》及《产品监视治理方法》？查阅程序文件，其内容是否掩盖了2。2a〕~c〕规定抽查质保处文件是否受控查质量记录把握程序...
不符合项总计1178198659内审总结报告(IATF16949-2023依据IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司全部部门进展了全要素审核，涉及各部门不符合状况如附表:附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部门市场部选购部生产部质量部治理部总计审核项总计符合项总计847325183224311296881711285226不符合率13.09%28%25%61.29%8.33%35.29%20.70%部门针对各审核组开具的不符项进展订正和预防，各部门并将订正预防报告注明：红...
*ISO13485:2023内审检查表第10页共25审核员：日期：部门确认：日期：评价：—：不适用√：符合○：根本符合◇：待争论×：不符合受审核部门总经理/治理代表审核日期2023-10-13条款标准要求审核方法记录符合性4.1总要求应建立质量治理体系，形成文件：检查质量体系筹划结果。建立了质量手册、程序文√识别过程及其应用确定过程挨次和作用；确定准则和方法；必要的资源和信息；监视、测量和分析这些过程；实施筹划的...
条款:问题:差:及格:良:优:觉察问题:4质量治理体系总要求组织如何a)确定经营治理系统所需的过程和在整个组织中的应用？b)确定这些过程的挨次和相互关系？c)确定为确保这些过程的有效运行和把握所需的准则和方法？有质量手册(治理手册)。a)确定了质量治理体系所需的过程及在整个组织中的应用。b)确定了这些过程的挨次及相互关系。c)确定了确保这些过程的有效运行和把握所需的准则和方法。加上：定期评审经营过程和它的绩效。必要...
