变更申请计划表申请部门：变更编号：变更项目：受影响的产品：变更描述目前现状：变更理由：变更方案：附件：申请人：日期：变更影响评估：评估人：日期：根据评估结果制定行动计划（包括研究、验证工作和其他行动）序号任务责任部门负责人预定完成日期
网络与信息安全检查表类别检测项目检查内容检查要求检查记录检查结果网络安全基础设施网络架构安全网络结构设计、网络划分网络结构设计、网络划分符合相关要求是否有不经过防火墙的外联链路（包括拨号外联）外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须经过防火墙网络拓扑结构图提供当前网络的网络拓扑结构图网络分区管理生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监会5号令要求部署了专用隔离装置网络使用的各种硬件设备、软件等各...
固定资产验收单日期表格编号资产编号资产名称规格（型号）资产代码购置日期计量单位单价（元）金额（元）对方单位安装使用地点附件情况固定资产验收情况说明：参加验收人员签字：验收日期：年月日
固定资产处置审批单日期：表格编号：申请部门经办人员部门负责人资产名称规格使用年限购置日期账面原值已用年数已提折旧账面残值使用人员处置原因变价收入处理费用实际损失额拟处理办法行政人事经理意见签字：年月日采购经理意见签字：年月日财务主管意见签字：年月日总经理意见签字：年月日备注签字：年月日
可移动介质处置审批表申请者申请部门申请日期可移动介质名称所属类别资产编号使用部门使用者处置原因处置方式□转移□格式化□报废（报废方案：）批准情况行政部经理签名：日期：处置时间处置地点处置人结果确认结果审核IT经理签名：日期：
可移动介质涉密使用记录序号日期可移动介质名称可移动介质编号用途使用部门储存信息信息密级批准人使用人备注编制/编制日期:审核/审核日期:批准/批准日期:
