2024年青岛企业内控集团招聘笔试冲刺题（带答案解析）【下载须知】：1，本套练习包含以下题型：言语理解与表达题、常识判断题、数量关系题、判断推理题和资料分析题等题型；共135道。2、本套试题根据常见招考题总结归纳，主要用于练习答题思路和拓展知识面。3、本套试题非考试真题，且与青岛企业内控集团无关。一、第一部分言语理解与表达（本部分包括表达与理解两方面的内容。请根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答...
粉尘防爆安全管理内控制度汇编《工贸企业粉尘防爆安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第6号）第七条：粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容：（一）粉尘爆炸风险辨识评估和管控；（二）粉尘爆炸事故隐患排查治理；（三）粉尘作业岗位安全操作规程；（四）粉尘防爆专项安全生产教育和培训；（五）粉尘清理和处置；（六）除尘系统和相关安全设施设备运行、...
内控自我评价报告模板【篇一：内部控制自我评价报告模板】内部控制自评价报告模板使用说明：本模板中，【】“”内文字指可以根据实际情况具体化；“{}”内的文字提供选择的条件，应根据实际情况描述或删除”。【xx中心/xx单位】20xx年xx月xx日内部控制自评价报告（模板）【五矿股份/xx中心】内控项目组：【本中心/本公司/本部门】已对20xx年x月x日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下：一...
2019银行内控合规自查报告范文一、特别提示：本行公司治理方面存有的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步增大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。二、公司治理概况本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银...
2019内控合规自查报告2016内控合规自查报告(1)今年以来，XX市XX“”区联社坚持标本兼治、重在治本的原则，“”紧紧抓住制度、执行、监督三个环节，以制度执行年活动为载体，“”从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促动了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：一、高度重视，组织领导到位自年初一开始，联社...
内部控制制度公司内部控制制度第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门。分公司可以参照本制度建立与实施内部控制。第三条本制度所称内部控制是指由企业章程规定的经理、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现...
2003年5月18日山东晨鸣纸业股份2002年度管理建议书〔附件〕内容公司简介经营及财务系统管理会计处理内部控制问题山东晨鸣纸业股份2002年度管理建议书〔附件〕2经营及财务系统管理会计处理内部控制问题山东晨鸣纸业股份2002年度管理建议书〔附件〕公司的成长轨迹•1987年公司年生产能力仅为0.6万吨，2002年到达了104万吨。•实施资本运营，公司B股和A股先后于1997年和2000年在深圳证券交易所挂牌上市。•在全国...
信息披露、财务及内控大纲信息披露与财务及内控的关系2004年年报揭示的财务问题财务会计于信息披露的作用内部控制失效案例未来的对策信息披露与财务、内控的关系财务会计信息是信息披露的“牛鼻子〞信息披露与财务、内控的关系处于内控制度下的经济活动股价敏感信息财务会计信息需及时披露的敏感信息信息披露与财务、内控的关系财务信息是证券市场信息披露的核心信息源于公司的信息系统,其中财务会计信息系统是核心...
上海市第六期监事培训班上海市第六期监事培训班企业风险管理及企业风险管理及内部控制制度框架内部控制制度框架二ＯＯ一二ＯＯ一年年十一十一月月八八日日©2001Andersen.AllRightsReserved.2主要内容主要内容中国企业面临的挑战中国企业面临的挑战风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性重要性风险管理的概念与思路风险管理的概念与思路内部控制与业务流程重组内部...
2017年XX内部控制建立与实施情况自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔2016〕27号）的有关规定，现...
审计法务部工程管理内部控制专项审计方案一．审计目的：在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。二．审计内容：1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。2、制度与计划是否得到良好的遵循。3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管...
企业内控精细化管理全案第1章企业内部控制—资金1．1资金支付授权审批制度制度名称资金支付授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第2条本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。第3条本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支...
财政部解读企业内控指引目录财政部解读企业内控指引之一组织架构...............................................................................3财政部解读企业内控指引之二发展战略...............................................................................9财政部解读企业内控指引之三人力资源.............................................................................16财政部解读企业内控应用指引之四...
目录全面提升企业经营管理水平的重要举措——刘玉廷司长解读《企业内部控制配套指引》...2财政部会计司解读企业内控指引之组织架构.............................................................................15财政部会计司解读企业内控指引之发展战略.............................................................................20加强人力资源建设夯实企业发展基石——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号...
1******投资股份有限公司内部控制制度流程图–终稿二零零一年十月二十六日2目录1.总则及说明.....................................................................................................32.管理控制.........................................................................................................93.会计控制......................................................................................
统计部门采购内控制度为加强政府采购活动内部控制管理，落实采购人主体责任，规范政府采购行为，防范和控制采购风险，按照“分事行权、分岗设权、分级授权、内部牵制”的总体要求，建立和完善全面管控、重点突出、分工制衡、运转高效、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，实现对政府采购权力运行的有效制约。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和文件规定，制定本制度。一、...
12021年度行政事业单位内控报告审核说明（单位版）1.报告材料的规范性报告材料完整，数据填列齐全。报告封面指标填列完整，正式行文报送时经部门主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。2.基础数据的规范性2.1.报告内容规范报告中存在大量下拉选择项，须保证单位填录内容在下拉选项的枚举范围内，不存在超出枚举范围的下拉选择项内容。强制装入、接口导入等可能会造成填报内容不在枚举范围内，因此需要单位进行枚举字典检查...
12021年度行政事业单位内控报告审核说明（部门版）1.报告材料的规范性报告材料完整，数据填列齐全。报告封面指标填列完整，正式行文报送时经部门主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。2.基础数据的规范性2.1.电子树形结构规范、清晰按照预算管理级次，逐级建立内控报告数据的树形结构。即一个部门（地区）汇总后的电子数据中，各级单位应形成一棵完整的树形结构，不应存在甩在树形外的单位节点。2.2.报告内容规范报告中存...
