![集团公司审批权限表[共15页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
审批权限表——业务类文件类型：文件编号：撰写部门：版本：发行日期：合计页数：核准审核制定「审批权限表」目录页次122组织战略类33法律类44通用类55费用管理类6~76采购与付款管理类87销售与收款管理类9~108仓储管理类11~129固定资产与工程项目管理13~141015~1611人力资源管理类17~1912研发管理类20~2113财务管理类22~23**集团「审批权限表」说明IT管理类说明**集团「审批权限表」说明：1.本表所列《项目》是依据《内部控制制...
集团公司银行票据、财务印章及网银管理办法第一章总则第一条为规范各公司银行票据、财务印章和网银管理，加强对财务事项的监控力度，健全财务内部控制制度结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称银行票据是指公司办理日常结算中使用的现金支票、转账支票、电汇凭证、银行汇票和本票申请书、信用证开立申请书、保函、银行存单等银行统一印制用以银行结算的票据。第三条本办法所称财务印章是指企业法人章、财务专用章...
集团公司内部审计报告的形式和实质要件内部审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后，就被审计事项做出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。作为内部审计活动的最终成果，内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价，并且提出改进建议。内部审计报告是内部审计活动成果的体现，是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟通和交流的媒介，也是内部审计活动为...
集团公司内部审计报告的形式与实质要件集团公司内部审计报告的形式和实质要件内部审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后，就被审计事项做出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。作为内部审计活动的最终成果内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价，并且提出改进建议。内部审计报告是内部审计活动成果的体现，是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟...
附件1“一通三防”技术管理规定保护层开采一、保护层开采要保证连续和规模开采。保护层采空区内不得留有煤(岩)柱，确需留煤(岩)柱的，必须经集团公司总工程师批准。矿必须将煤(岩)柱的位置、尺寸和影响范围准确标注在被保护层的采掘工程平面图、瓦斯地质图上。二、保护层工作面开采前，保护层工作面的瓦斯抽采工程必须保证采煤工作面瓦斯抽采要求；被保护层工作面的瓦斯抽采工程应保证开采保护层时，能同时有效地抽采被保护层的...
介绍欢迎自我介绍紧急警报和逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程、积极发言安全经验分享目录一、HSE管理体系现状二、健全完善HSE制度HSE管理体系建设简要历程1997—20002001—20052006—“九五”期间•颁布SY6276－1997•发布《管理手册》:A•体系建立试点•建立HSE培训中心•开展HSE认证“十五”期间•颁布Q/CNPC104.1-2004•换版《管理手册》:B•安全...
中国石油天然气集团企业工程建设承包商准入申请材料承包商申请准入类别：一事一准入申请单位：年月日申请材料目录一、承包商准入申请表；二、承诺书；三、有关证明文献1.企业法人营业执照、资质证书影印件；2．国家有关部门（行业）生产经营、安全许可证书影印件；3.质量、环境、安全、职业健康管理体系认证证书；4.近来一次质量、环境、安全、职业健康管理体系审核汇报影印件；5.开户许可证、近三年已审财务汇报、资信证明；6...
集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大公司病”，特制定本规定。2合用范围本规定合用于各成员公司向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。3有关解释3.1本规定所指的“天”系有效工作日，不涉及培训日、周日及节假日在内。3.2负责审核、签批的主管领导如外出，为保证审批事项能及时下达，归口部门须通过...
集团企业全方面风险管理报告目录一、上一年度全方面风险管理工作回忆..............................................3（一）全方面风险管理工作计划完毕情况....................................3（二）重大风险管理情况................................................................6（三）内部控制系统建设情况......................................................14（五）风险管理信息系统有关情况.................
附件二房地产企业需求分析阐明书2008年3月24日目录第1章房地产企业钜系统需求简述..................................................11.1企业信息化系统现实状况简介.................................................11.2信息化现实状况总结.........................................................11.3房地产企业钜现阶段需求框架.................................................2第2章房地产企业钜系统建设目旳和原...
某集团公司岗位评价体系简要说明一、岗位评价的核心是划分岗位级别，其目的是为了实现同工同酬岗位评价，是对不同岗位的工作进行研究和分级的方法。工作评价关心的是岗位的分级，而不去注意谁去做这项工作或谁在做这项工作。岗位评价作为一种解决工资分派问题的公正方法，是拟定合理的工资差别或奖金差别的基础。工作评价的核心是给各种不同的工作，按照岗位在整体工作中的相对价值，来拟定不同岗位的等级，其目的是为了实现同...
管理人员能力指标评估表超过目到达目靠近目低于目远低于目决策能力:在自己职权范围内，迅速而精确地对多种备选行动方案进行评价，并做出最终决定能力，以及决策可接受程度A=1.0B=0.85C=0.7D=0.5E=0.0围绕自己工作目，前瞻性地认识和分析多种情景，制定多种行动方案；综合分析多种信息和既有资源，精确地做出采用何种方案决定；所完毕决策可接受程度高围绕自己工作目，较为前瞻性地认识和分析多种情景，制定多种行动方案；综合分...
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第十六章绩效考核管理制度第167条总则一为建立有效的监督激励机制，考察员工的工作业绩、工作能力及工作态度，合理对员工的平常工作行为进行约束、监督、引导、教育、培训提高员工素质，激发员工的潜能和工作热情，同时为人事奖惩、人事异动提供科学的依据，特制定本制度。二本制度合用于广湘物流公司总裁以下人员。三相关职责。1、各部门领导干部设定本部门各人员的绩效目的，实行绩效考评，向员工提供绩效反馈。2、行政人事部...
中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度（2023)）易燃、可燃液体防静电安全规定第一条易燃、可燃液体防静电系指在易燃、可燃液体的装卸、输送、调和、采样、检尺、测温及设备清洗过程中防止产生静电和易燃、可燃液体储罐、铁路罐（槽）车、汽车罐（槽）车、鹤管、管线、人体等已有静电的消除。不涉及雷电、杂散电流的防护和固体、气体、粉尘的防静电。第二条应消除以下静电引燃的条件1、有静电电荷的产生；2、有足以产生引燃...
山东潍坊百货集团股份有限公司支持性文件文件编号：标题：往来款项管理规定2008年12月1日第版共4页山东潍坊百货集团股份有限公司往来款项管理规定1.0目的：为确保集团公司所有往来账项的及时清理，防止死账、呆账的形成，制定本规定。2.0适用范围：本办法适用于集团公司所有往来账项的挂账及清理业务。3.0内容3.1往来账项的范围：往来账项包括应收及预付款项和应付及预收款项。应收及预付款项包括应收票据、应收账款、预付账款...
中国大唐集团公司安全生产监督工作规定（修改稿）第一章总则第一条为贯彻“安全第一、避免为主、综合治理”旳方针，贯彻安全生产监督管理职责，监督国家及中国大唐集团公司（如下简称集团公司）有关安全生产旳法律、法规、规程、制度得到有效实行，制定本规定。第二条本规定合用于集团公司系统各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司（如下简称分、子公司），各基层公司、涉及多种经营公司。第三条本规定根据《中华人民共和...
目录黑龙江辰能集团公司组织结构图................................................................................2黑龙江辰能集团公司部门职责说明............................................................................4战略决策委员会职责.............................................................................................4财务审计委员会职责..................................................
集团公司网络安全设计方案一.方案概述集团公司网络规模日益扩大,下属几十家分公司都将与集团实现联网,使用一套集团财务系统。根据IT规划规定，为有效保障公司网络畅通、数据安全，集团公司需要构建一个严密的整体的网络安全系统。该系统涉及四个重要方面：（一）设计网络系统优化方案及建立网络系统连续完善机制（二）建立智能化数据容灾系统（三）建立高效全面的病毒防止系统（四）建立科学合理的管理制度体系二.方案实现目的...
上海某建设集团企业安全生产管理要求目录4、安全管理组织机构及职员守则124.1、职员安全职责124.2、新工人进场安全教育要点124.3、施工现场入场须知134.4、变换工种时安全教育要点134.5、十项安全技术措施144.6、施工现场“十不准”145、主要工程安全生产责任制156、各工种安全生产岗位责任制237、安全生产管理制度338、“三宝”、“四口”防护要求669、“文明工地”八条原则6610、安全纪律6711、高处作业纪律6712、拆除安全技...
