关于对总部仓库的内部审计的审计报告编号:根据董事会要求及对2014-2015年内审工作开展的思路计划，公司内审部于2014年,月,日至2014年,月,日对公司总部仓库进行了一次常规的内部审计，现将审计结果报告如下:一、审计概况本次审计主要依据公司董事会的要求和刚成立的公司内审部的2014年至2015年的工作思路计划开展。目的是对仓库制度的完整性、健全和有效性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环节是否存在、是否有实际控制力度...
地产项目内部审计报告【内部审计】万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记...
内部审计典型案例研究内部审计典型案例研究目录一、背景介绍????????????????????3二、实施审计前的准备工作??????????????7内部控制审计通知书??????????????8设计风险控制矩阵模板?????????????12召开项目启动会议???????????????14三、审计实施阶段??????????????????14启动会议???????????????????14访谈?????????????????????15流程图与流程描述???????????????151、采购到付款??????????????????182、销售到收款?????????...
xx公司内部审计报告xx公司内部审计报告篇一:XX企业内部审计报告201X年沧州XX有限公司内部审计报告1.审计概况1.1审计单位:沧州XX有限公司财务部1.2审计对象:201X年6月至12月期间货币资金的审计1.3审计时间:201X年3月1日到201X年3月20日1.4审计依据:财政《会计法》、《内部控制规范——基本规范》、《公司财务管理制度等》有关规定。1.5审计目的:监督企业遵守货币资金管理制度和计算制度，放缓违规风险;防止舞弊，保护货币资金安...
内部审计报告范文模板内部审计报告该怎么去写?怎么才能写出优秀的内部审计报告范文呢?小编为大家精选了两篇优秀的内部审计报告范文模板，一起来看看吧!内部审计报告范文模板【1】:内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审计准则》，...
开展“审计整改年”活动工作情况报告内部审计整改情况报告*****审计局关于开展“审计整改年”活动工作情况报告****政府:根据***开展“审计整改年”活动方案工作部署，***审计局从2012年2月初开展审计整改工作以来，严格按照***“审计整改年”活动方案要求，结合本城区年度审计工作计划，紧紧围绕审计整改工作目标，加大督促检查力度，在本局全体工作人员的努力及整改责任单位的积极配合下，审计整改工作取得一定成效。现就审计...
内部审计部门实习报告内审部门轮岗实习报告内审部门轮岗实习报告在店铺实习的时候，就常听到店铺同事提起内审组，据说这个部门的同事经常会突然出现在某一个店铺里，他们出现后的第一件事就是打开保险柜请备用金管理员数钱。抱着对内审组的好奇和对出差审计的期待，我在7月11日来到xx部，开始一个月的实习(见下表)。这一个月的工作让我获益匪浅，“态度”、“执行”、“反思”三个词是我的内审之旅中最大的体会和收获。(一)好态...
中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点会计学专业毕业论文论内部审计的独立性作者:学校:河南广播电视大学专业:会计学年级:2015春学号:指导教师:答辩日期:成绩:摘要要使内部审计真正发挥评价、监督、服务职能，首先取决于内部审计的独立性。独立性是审计工作的灵魂，也是审计的立身之本。内部审计的独立性要求是内部审计人员必须独立于他们所审查的活动，内部审计人员的独立性是通过内部审计部门的组织状况和内部审计...
中国内部审计准则及指南中国内部审计准则序言内部审计基本准则内部审计人员职业道德规范内部审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准则第2号——审计通知书内部审计具体准则第3号——审计证据内部审计具体准则第4号——审计工作底稿内部审计具体准则第5号——内部控制审计内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告内部审计具体准则第7号——审计报告内部审计具体准则第8号——后续审计内部审计具体准则第9号——内...
篇一:2012年内部审计工作报告2012年3月天健公司内部审计工作报告一、2012年度内部审计工作目标2012年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制，提高公司经营管理工作而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。二、审计制度、职责与审计流程结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基...
关联交易内部审计报告关联交易专项报告2010年关联交易专项报告根据中国银行业监督管理委员会(“中国银监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)《商业银行信息披露特别规定》要求，现将南京银行股份有限公司(“本行”)2010年度关联交易情况报告如下:一、关联交易委员会主要工作情况报告期内，董事会关联交易控制委员会共召开5次会议，重新确认了关联方;修订了《南京银行关联...
进出口业务内部审计报告模板深圳市东方宇之光电子科技有限公司已审会计报表二,,六年度目录页次一、审计报告1—2二、已审会计报表资产负债表利润及利润分配表现金流量表会计报表附注3-456--78-19深圳市长城会计师事务所有限公司ShenZhenGreatWallCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.地址:深圳市彩田南路彩虹大厦七楼A、C室电话:82915671传真:82915640邮编:518033*机密*深长审字第号审计报告深圳市东方宇之光电子科技有限公司董事...
中国地质大学长城学院题目企业内部审计存在问题及对策研究—以乐视网信息技术股份有限公司为例院别经济学院专业会计学学生姓名孙晓莹学号013140637指导教师崔茜职称讲师2018年4月15日本科毕业生毕业论文(设计)诚信承诺书毕业论文企业内部审计存在问题及对策研究——以乐视网,设计,题目信息技术股份有限公司为例学生姓名孙晓莹专业会计学学号013140637指导老师崔茜职称讲师所在院别经济学院诚信承诺本人慎重承诺和声明:我承诺在...
业财融合下企业内部审计研究目录一、问题的提出二、文献回顾(一)业财融合的相关研究三、构建基于业财融合的企业内部审计信息系统框架四、基于业财融合的企业内部审计信息系统的实施路径(一)审计数据智库中心五、结论与展望参考文献正文摘要:现阶段，企业的内部审计信息系统被长期锁定在某种低效率的“闭锁”状态下，导致内部审计内生动力薄弱，无法为企业实现实质增值。基于业财融合的企业内部审计信息系统整合了审计作业管理、...
