![鑫智内审检查表[共7页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
{财务管理内部审计}鑫智内审检查表1序号要求寻找什么责任部门相关条款记录客观证据/备注外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反14供方反馈7.2.3.1SUP应市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客稳固率、新顾客开发率）15市场数据7.2.3.1SUP4企业现有能力生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）过程能力调查记录/分析报告,过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）包装/贮存/运输的能力平衡...
{财务管理内部审计}质量环境食品安全三标体内审检查表11.质量管理体系：有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素,确定策划目标5.45.34.3环境具有或可能具有的重大影响的因素,对其做出评价,并采用相应的措施予以解决。3．组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。1．是否有...
1{财务管理内部审计}血液学检验内审检查表23内审员：赵志宏内审检查表审核日期：2007.12.01条款号检查内容检查记录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查：．独立法人地位：1有独立法人地位。符合1）机构设置的文件或营业执照；因正在准备办理暂无营业执照。不适用符合2）法人登记证明；有法人登记证明。有独立账号。3）是否有独立帐户。符合2．非独立法人单位查：1）母体法人单位的营业执照和法人登记证；不属于非独立法人单位。不...
1/17企业实施GSP情况内审检查表总则序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员1**00401药品经营企业应当依法经营。全公司2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。全公司质量管理体系序号条款号检查项目责任部门检查方式所对应检查内容检查结论检查人员3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。全公司查看资料质量管理体系是否包括设置组织机构(查文件)...
学校饮水卫生管理监督检查表学校名称：法定代表人：地址：饮用水管理部门：联系人：联系方法：类别子类别检查内容检查结果（对应空格、是或否处打√）备注基本情况学校类别1、小学□2、初级中学（包括九年制学校）□3、高级中学（包括职业中学、十二年制学校、完全中学）□4、中等专业学校（包括中等职业技术学校）□5、高等院校□所在区域1、城区□2、镇区□3、乡村□办学性质1、公办□2、民办□3、其他□原水来源1、市政供水...
管理人员日常安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应...
河南理工大学本科毕业设计（论文）中期检查表指导教师：XXX职称：副教授所在院（系）：电气工程与自动化教研室（系、研究所）：电力题目220KV变电站电气部分设计学生姓名XXX专业班级学号一、进度情况说明：第5周：了解设计内容及要求，熟悉设计题目。收集与设计有关的相关资料并阅读第6、7周：初步完成电气主接线设计，完成主接线、主变及站变的选择（容量计算、台数和型号的选择）。绘出主接线图。第8周：完成站用系统接线设计...
区域：项目：标段名称：总包单位：抽检位置：序号类别重点检查内容1按设计图纸（含有效的变更单）施工2按国家规范严格执行隐蔽工程验收34567严格执行外墙淋水试验，卫生间、阳露台及屋面蓄水试验（按户）8910土建阶段不检查，按缺项外墙石材、面砖安装及粘结牢固（按户）栏杆安装牢固，强度符合要求（按处）斜屋面瓦安装牢固，强度符合要求（按户）外墙洞口封堵符合抗渗要求（按户）备注：本表内涉及精装修内容部分在“精装八条...
手拉葫芦HSE管理规定PPE(个人防护用品)。c)操作者应站在与手拉葫芦手链轮同一平面内拽动手链条,4.4以上未尽事宜,请执行《手拉葫芦安全规则有保险销且保险销未变形失效无明显变形、磨损起重链条无明显变形、裂纹及其它缺陷手拉链条无明显的伸长和变形链轮无磨损、裂缝,链盒咬合良好齿轮无断齿和裂纹2科教兴国3
工程施工停止点（报验点）一览表1/7分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注土石方工程开挖前方格网的布置,原始地貌标高测量,方格网布置。电子板等监理会同甲方全检验收移交。边界线、开挖后的标高、平场竣工图等监理会同甲方全检工程材料、构配件和设备进场前（或使用前）。相关合格证、许可证、外观、几何尺寸等监理（或会同甲方）检查基础工程桩基础开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的...
安全生产资料模版各行业安全检查表(附依据)安全生产资料模版安全生产资料模版序号检查项大类检查项中类检查小类检查内容检查依据隐患级别《工业企业总平面设计规1.选址选址选址厂址选择必须符合工业布局和城*规划的要求。一般隐患范》GB50187-*第3.0.1条厂址应有便捷和经济的交通运输条件，与厂外铁《工业企业总平面设计规2.选址选址选址一般隐患路、公路的连接，应便捷、工程量小。范》GB50187-*第3.0.5条厂址应具备满足生产、...
前言为了贯彻国网公司和省公司工作会和专业会的精神，认真落实“三个不发生”活动的要求，河北省电力公司基建部按照三个“百分之百”的安全管理规定，组织基建全体员工抓安全，充分利用每一次下现场的机会，开展安全督导工作，设计编制了《基建安全管理检查表使用手册》，指导基建全体员工开展安全监督工作，确保基建施工生产安全。由于编写时间仓促和能力有限，敬请大家在使用过程中提出宝贵意见。河北省电力公司基建部2010年3...
×××××有限公司安全检查表编制:安全标准化小组审核:×××批准:×××受控状态:受控编号:发布日期:实施日期:目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、工段(班组)级安全检查表4、岗位工人日常安全检查表5、管理人员巡回安全检查表6、电气设备(专业)安全检查表7、防火防爆及消防安全检查表8、压力容器、压力管道安全检查表9、危险化学品安全检查表10、危险化学品储罐区防火安全检查表11、机械设备安全检查表12、季节性...
危险货物运输企业安全检查表检查序号项目检查内容依据备注结果1)企业或单位应依法取得市运输《中华人名共和管理部门核发的《道路运输经营许可国安全生产法》-1证》或《道路危险货物运输许可证》，第十七条且合法有效，经营范围符合要求。一、《剧毒化学品购企买和公路运输许业2)运输剧毒化学品时，应事先依可证件管理办资2法取得《剧毒化学品公路运输通行质法》-证》。等第二十四条一般第一款要《山东省安全生求3)从事道路危险...
XX项目安全验收评价报告模版(安全生产管理安全检查表)安全生产管理安全检查表依据中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》、国务院令第75号《企业职丁伤亡事故报告和处理规定》(1991年2月22日)、劳动部劳部发,1995130号《重大事故隐患管理规定》、天津市人大常委津政发,1987,15号《天津市安全生产责任制实施办法》、天津市人民政府津政办发,1996165号转发市安委会《关于加强安全生产工作的意见》、原劳动部《企...
(试行)新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局制二??七年九月1棉花生产经营单位安全检查表序号检查内容检查方法检查记录评价意见一、安全生产基本条件1生产经营等许可证手续齐全并有效查许可证查消防验收2通过消防部门验收合格意见书企业主要负责人及安全管理人员取得安3查证书全资格证新改扩建职业卫生“三同时”初审、验收4查验收报告报告二、安全生产管理安全生产管理组织机构健全(领导机构、管理机构、管理网络),配备专职安全...
全省粮食仓储行业安全生产检查表(省粮食局)检查项目检查内容检查依据方法1.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门部署的安查看文件全生产工作文件贯彻落实情况。资料一、2.当地政府、职能部门及粮食行政管理部门的安全生查看文件贯彻落实产会议精神贯彻落实情况。资料政府安全3.上报的安全生产信息、工作总结等材料。查看文件生产工作资料部署4.重点时段安全生产检查情况。查看检查记录1.落实“党政同责”,党、政一把手对本企业...
道路运输企业安全检查表被查对象(盖章/签名):联系电话:单位地址:检查日期:年月日时序检查检查结果检查内容号项目(?/×)(一)通用检查内容从事运输的单位和个人，具备相应的经营资质安全生产组织机构健全安全1管理成立了安全生产管理职能机构机构按规定配备专(兼)职安全管理人员建立健全安生产监督检查组织网络及配备专(兼)职人员建立了全员安全生产责任制建立健全各项安全管理制度安全1、安全生产检查制度2、隐患整改制度3、安全...
内部质量审核检查表1)顾客导向过程(COP):C1:顾客需求管理过程特性:是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确,是否是否已明确所有者/执行者,?使用什么,(材料、设备)是否已经定义过程,?有谁进行,(技能、培训)过程是否已经被文件化,?使用哪些主要标准,(测量、评估)是否已经明确了过程的相关接口,?如何进行,(方法、技术)过程是否已经被监控,?是否保持了记录,?9)评价2)COP的支持4)过程绩效5)适用的质量3)输入(I)/输出6)IATF...
道路旅客运输企业安全管理规范检查表检查检查内容现在状况存在问题整改措施及整改情况责任人检查人项目1.人员配备,10辆以上,含,客车的道设置专门的安全生产管理机构,配备专职安全管理人员。每20辆车配备专职安全管理人员,不少于1人。2.安全会议,安全工作会议至少每季度召开一次,安全安全生产例会至少每月召开一次。发生较大及以上事故后,召开安全基础分析通报会。保障3.安全投入,按不低于营业收入的0.5%的比例提取、设立安全生...
