{财务管理内部审计}实验室认可内审检查表检查结果涉及部门/人要素条款具体的检查方法(审核表)按导则要求提出的问题（判断表）备注观察不符不适N/A符合YY＇合N用4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行,还是在离开其固定设施的场所,或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？通过与实验室管理层与实验室人员交谈；是否制定相应的程序文件,实施情况如何。4.1.4若实验室的母体不是从事检测和...
{财务管理内部审计}施工企业内审核检查表范本抽查质量目标有分解到各部门。合格67有否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平？建立并实施质量目标管理制度？质量目标各部门有否分解?完成情况如何?5.4.15.4.23.2.4合格?具有完整性?对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。3.34质量管理体系是否进行过大的变更是否有规定职责。合格89职责是否清楚明确?5.5.15.5.2有任命书、有职责规定。合格...
{财务管理内部审计}实验室内审检查表质量体系内部检查表子条款44.1评审内容涉及部门或人员检查对象符合有欠缺不符合暂不考核管理要求组织4.1.1实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。查实验室法律识别文件：实验室建制文件；注册登记法律文件；法人任命文件；委托代理法人授权文件。4.1.24.1.3实验室所从事检测和校准工作应符合本准则的要求,并能满足客户、法定管理机构的需求。查质量手册中实验室有无以下承诺：...
{财务管理内部审计}认证内审检查表/11记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门审核时间内审员陪同人员审核条款内审组长签字1.2条款主要内容：资源提供1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,2)3)4)目前各岗位人员的能力是否符合要求...
{财务管理内部审计}品质部内审检查表/12内审检查表受审核部门：品质部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:审核的项目、证据及方法准条款审核记录4.8是否在生产交付和安装的所有阶段都保持了产品、的标识？当顾客要求时,可追溯性是否得到保持并加以记录？8；4.1610.1.1如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷,组织的接收准则是否形成文件并经顾客批准？10.2.1是否能够确保未按质量计划和或形成文件的程序进/行检验或验证合格的产品...
项目管理VDA6.3-2010PotentialAnalysisAssessmentListofQuestions评审提问表评审结果1.1是否建立了项目组织（项目管理）,并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？1.2是否为项目开发而策划并落实了所需的资源,并且通报了变更情况？1.3是否具备项目计划,并与顾客进行了协商确定？1.4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？1.5组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？1.6项目是否有质量...
基础工程分部工程强制性条文执行情况检查表专业：土建工程编号：01-01-01-00-02单位工程名称#1主厂房工程分部工程基础工程工程编号01-01-01-00-02验收时间执行标准名称/标准条款号标准条款内容执行情况相关资料建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20025.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应...
三亚亚龙湾开发股份有限公司建筑工地安全检查表被检单位：日期：年月日项目检查内容检查标准是√否×备注安全管理安全生产责任制是否建立安全责任制各级各部门是否执行责任制经济承包中是否有安全生产指标是否制定各工种安全技术操作规程是否按规定配备专(兼)职安全员管理人员责任制考核是否合格□□□□□□目标管理是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)是否进行安全责任目标解是否有责任目标考核规定...
毕业论文（设计）进度检查表第七学期：第7周工作进展情况：与论文指导教师见面,和导师探讨有关论文选题之事。我的论文方向为英美文学,通过和导师的交流我的论文选题基本定为英美现代女性作家。导师给我推荐两位女作家,要求我查阅相关资料,确定作家和作品的研究方向。2006年10月10日指导教师意见：该同学对女性主义和女性作家有一定的了解,也比较感兴趣,因此我建议她可以阅读英国的KateChopin和美国的EmyTan这两位女作家的相关研...
附件建筑施工安全隐患大排查检查表序号检查项目检查内容检查方法检查情况1安全生产责任制的建立和落实各方责任主体建立健全的安全生产责任制并层层落实。查资料和现场2安全生产机构设置合理并配置足够的安全管理人员。查资料和现场3施工、监理单位主要管理人员到位履职。查资料和现场4重大危险源的安全管理（重点是建筑起重机械设备）起重设备装（拆）单位已取得相应资质及安全生产许可证,且在资质范围内开展业务；并执行装（拆...
工程管理系统施工过程检查表工程名称合同工期检查日期序号检查项检查内容应得分数扣减分数实得分数备注1项目组织管理1.前期未进行项目策划,扣3分,2.项目策划不全面（项目战略定位,项目工期、质量、安全、文明（绿色）施工、环境、技术、人才培养等目标、指标),扣1-3分102.项目部未建立完整的项目管理体系（质量、安全职业健康、环境）和全过程管理制度,扣1-3分3.施工备案与实际到岗项目经理不一致,扣2分；是否签订《法定代表人...
木材加工粉尘防爆安全检查表〔专业局部〕基本信息企业名称企业负责人联系电话企业安全生产负责人联系电话检查人员检查时间木质纤维属于非导电性可燃性飞絮粉尘(IIIA)。高温外表积存粉尘层(5mm)的引燃温度250℃,粉尘云的引燃温度445℃,粉尘平均粒径40-80微米，软木粉爆炸下限为44-59g/m3。一、安全根底治理〔见通用局部〕二、作业场所治理检序查检查内容与检查方法检查依据检查状况号项目检查结果1建(构)筑物构造与〔1〕安装有粉...
施工现场安全治理技术资料检查表4序检查号工程检查内容1、各部门、各级治理人员及各工种作业工人安全生产责任制、安全生产资金使用打算和保障制度定制备注表格经公司审核、确认、盖章2、企业〔工程部〕安全治理人员花名册及有效配套证书XA/A3-13、安全机构及各安全治理人员安全生产责任制考核方法经公司审核、责任人签字确认、盖章4、安全生产责任制考核记录5、施工单位安全保证体系审查表、安全6、工程分包单位安全保证体系审...
铝加工行业安全检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除精品好资料-如有侵权请联系网站删除高炉煤气现场检查表B检查序检查内容检查依据检查方法检查状况工程号安全1生产、储存应建立特地的安全治理制度、并实行牢靠安全措施安法85.1查现场查资料管理制2对查出的隐患应提出整改措施，并限期整改AQ2023—2023．4．8查记录度1制止将排水管、满流管直接插入下GB6222—1986设水道4．2．2．3备GB6222—设2煤气设施的放散管不能共用19...
一、进入作业场地，制止携带烟火及一切无线电通讯工具，严禁在井场内做饭和动用明火。二、在作业场地四周设拉戒备线，制止一切非操作人员靠近入内。三、作业人员必需穿好防护服，防砸鞋，戴好安全帽。四、在作业场地内合理摆放灭火器及防火砂、防火锨，作业车辆的排气必需安装阻火器。五、作业前认真阅读作业现场安全指导书，并严格依据指导书规定的内容执行。六、杜绝其它一切违章操作、违规指挥。告知人〔签字〕：被告知人〔...
2023年***月内部审核打算受控编号：******************共页第页本次内审重点检查公司2023年检验检测质量活动的运行状况是否符审核目的：合本公司治理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。适用于本公司与申请资质认定工程有关的全部场所；与质量治理体系审核范围：有关的全部部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定治理方法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的全部相关内容。《试验室资质...
自然气的危急、有害特性表表3-2页脚内容序号检查内容依据标准标准条款重要度行业专业实际状况符合性第4章总则□符合1管道运营单位在管道投产前，应编制操作规程和应急预案。SY/T5922-2023第4.1条应自然气管道安全□不符合□不适用2依据管道运行的实际状况，管道运营单位宜每年安排15d-20d的维检修等作业时间。□符合SY/T5922-2023第4.2条宜自然气管道运行□不符合□不适用管道运营单位对管道的动火、吹扫、□符合3试压、枯燥、...
