编号受审核部门标准要求审核方法审核日期记录符合性评价：一：不适用√:符合○：根本符合？：待争论X:不符合内部审核检查表4.1总要求应建立质量治理体系，形成文件：识别过程及其应用确定过程挨次和作用；确定准则和方法；必要的资源和信息；监视、测量和分析这些过程；实施筹划的结果和持续改进；治理过程；外包过程的把握和识别。检查质量体系筹划结果。检查文件清单。确认标准要求的程序文件是否掩盖。检查质...
*ISO13485:2023内审检查表第10页共25审核员：日期：部门确认：日期：评价：—：不适用√：符合○：根本符合◇：待争论×：不符合受审核部门总经理/治理代表审核日期2023-10-13条款标准要求审核方法记录符合性4.1总要求应建立质量治理体系，形成文件：检查质量体系筹划结果。建立了质量手册、程序文√识别过程及其应用确定过程挨次和作用；确定准则和方法；必要的资源和信息；监视、测量和分析这些过程；实施筹划的...
条款:问题:差:及格:良:优:觉察问题:4质量治理体系总要求组织如何a)确定经营治理系统所需的过程和在整个组织中的应用？b)确定这些过程的挨次和相互关系？c)确定为确保这些过程的有效运行和把握所需的准则和方法？有质量手册(治理手册)。a)确定了质量治理体系所需的过程及在整个组织中的应用。b)确定了这些过程的挨次及相互关系。c)确定了确保这些过程的有效运行和把握所需的准则和方法。加上：定期评审经营过程和它的绩效。必要...
ISO14001环境体系日常检查表序号一、厂房建设期间环保资料：检查内容检查负责部门符合性频次问题记录建设工程环境影响报告书〔表〕——有资质的评估机构供给的1评估报告2环境影响报告批复——环保局批复3建设工程环境保护“三同时”验收——环保局验收4消防验收报告——消防部门验收公司办公司办公司办公司办二、环境因素识别、评价与更：11.a1.b1.c1.d23环境因素识别不齐全，主要存在以下几种状况：未能充分按生产经营过程的范...
-5-5S治理制度第一条目的：为了提升工作效率及员工整体素养，促进5S治理，特制订本制度。其次条适用范围：公司的全部区域。第三条适用对象:公司全部员工。第四条为了推动5S的治理,公司成立“5S治理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层干部、基层治理者、一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场治理工作。第五条5S治理委员会的职责：落实公司5S推动的各项工作及政策,全面提升工作现场的美观和干净,到达高质、高效...
中建四局年度项目管理达标考评项目评分总表项目名称：日期：考核类权重分子项个数保证项数实得分小计1234计划与组织7113策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理9157物资、设备及料具管理9136生产及工期管理10134分包管理10136合同、报量等商务管理9146成本、资金与财务管理10138质量管理11176安全管理131811临设、食堂与现场办公等综合事务管理12233合计10015060加分项最后得分组长：考核小组成员签字：1、考核共计十类；所...
