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修正「內部控制制制度共通性作業範例製作原則」第六點附件2(機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表年度自行評估單位：會計處（室）○○科作業類別(項目)：單位預算分配作業評估日期：年月日評估重點自行評估情形評估情形說明符合未符合不適用一、作業流程有效性(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。(二)內部控制制度是否有效設計及執行。二、單位預算分配作業(一)依總預算案依限完成審議與否，於12月15日前...
文件類別作業程序書東莞光景光電科技有限公司DONGGUANSUNVIEWPHOTOELECTRICITYTECHNOLOGYCo.,Ltd文件編號SV-24-01A0版本版次文件與資料管理作業程序文件名稱頁次1/10文件名稱:文件與資料管理作業程序文件編號:SV-24-01制訂部門:文管中心制訂日期:20070305文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910注:每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。核准審...
